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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007935
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 671.685.050
Nro. de Orden de Pago
36363646
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.760.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.393.641
Retención IVA
₲ 18.318.684
Retención Renta
₲ 12.212.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135194
Monto Contrato
₲ 2.683.455.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.683.455.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.940.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips