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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007994
Monto de la Factura
₲ 16.236.747
Nro. de Orden de Pago
2000005298
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.293.836
IVA
₲ 1.476.068
Retención DNCP
₲ 57.271
Retención IVA
₲ 442.820
Retención Renta
₲ 442.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
167/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143921
Monto Contrato
₲ 138.019.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.019.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.494.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips