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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001247
Monto de la Factura
₲ 19.114.581
Nro. de Orden de Pago
2000002176
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.177.619
IVA
₲ 1.737.689
Retención DNCP
₲ 68.117
Retención IVA
₲ 521.307
Retención Renta
₲ 347.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136068
Monto Contrato
₲ 2.323.599.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.323.599.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.209.700.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310617
Nombre de la Licitación
LPN SBE 136-16 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips