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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000997
Monto de la Factura
₲ 1.824.480
Nro. de Orden de Pago
2000003667
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.739.546
IVA
₲ 86.880
Retención DNCP
₲ 6.742
Retención IVA
₲ 26.064
Retención Renta
₲ 52.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140444
Monto Contrato
₲ 19.993.470.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.359.145.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.561.638.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips