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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000401
Nro. de Timbrado
12067994
Monto de la Factura
₲ 1.464.372.000
Nro. de Orden de Pago
9325
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.366.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.466.989
Retención IVA
₲ 20.919.600
Retención Renta
₲ 27.892.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 839.725.759
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140444
Monto Contrato
₲ 19.993.470.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.359.145.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.561.638.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips