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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001218
Nro. de Timbrado
11974292
Monto de la Factura
₲ 157.419.055
Nro. de Orden de Pago
10638
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.702.659
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 560.984
Retención IVA
₲ 4.293.165
Retención Renta
₲ 2.862.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
466/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135570
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.154.971.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.975.827.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips