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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003029
Monto de la Factura
₲ 4.484.375
Nro. de Orden de Pago
2000015105
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.223.955
IVA
₲ 407.671
Retención DNCP
₲ 15.818
Retención IVA
₲ 122.301
Retención Renta
₲ 122.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
299/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147436
Monto Contrato
₲ 445.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.436.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.418.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326820
Nombre de la Licitación
LPN SBE 07-07 ADQUISICION DE KITS DE JERINGAS Y CONECTORES PARA BOMBAS DE INYECCION DE CONTRASTE MEDRAD PARA EL IPS HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips