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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004011
Monto de la Factura
₲ 21.015.000
Nro. de Orden de Pago
2000003797
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.794.601
IVA
₲ 1.910.455
Retención DNCP
₲ 74.126
Retención IVA
₲ 573.137
Retención Renta
₲ 573.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
473/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135895
Monto Contrato
₲ 529.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.432.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.848.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips