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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Nro. de Timbrado
11927195
Monto de la Factura
₲ 35.025.000
Nro. de Orden de Pago
90279028
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.308.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.817
Retención IVA
₲ 955.228
Retención Renta
₲ 636.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
473/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135895
Monto Contrato
₲ 529.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.432.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.848.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips