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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 523.600
Nro. de Orden de Pago
2000000677
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.934
IVA
₲ 47.600
Retención DNCP
₲ 1.866
Retención IVA
₲ 14.280
Retención Renta
₲ 9.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
500/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136331
Monto Contrato
₲ 1.114.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.828.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.440.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310227
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS MARCA SMALL NURSE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips