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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 75.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000001946
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.894.226
IVA
₲ 6.872.727
Retención DNCP
₲ 269.411
Retención IVA
₲ 2.061.818
Retención Renta
₲ 1.374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
175/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143915
Monto Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.942.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips