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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000001346
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.955.927
IVA
₲ 2.863.636
Retención DNCP
₲ 112.255
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
175/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143915
Monto Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.942.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips