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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005017
Monto de la Factura
₲ 40.447.882
Nro. de Orden de Pago
2000003482
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.098.963
IVA
₲ 3.677.080
Retención DNCP
₲ 142.671
Retención IVA
₲ 1.103.124
Retención Renta
₲ 1.103.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136619
Monto Contrato
₲ 6.007.701.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.750.492.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.439.105.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310825
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips