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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043278
Nro. de Timbrado
122647716
Monto de la Factura
₲ 44.250.000
Nro. de Orden de Pago
1359013591
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.080.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.691
Retención IVA
₲ 1.206.818
Retención Renta
₲ 804.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135201
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.161.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips