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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002451
Monto de la Factura
₲ 15.506.892
Nro. de Orden de Pago
2000007063
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.606.365
IVA
₲ 1.409.718
Retención DNCP
₲ 54.697
Retención IVA
₲ 422.915
Retención Renta
₲ 422.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
303/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152470
Monto Contrato
₲ 1.350.348.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.845.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.096.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips