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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001174
Monto de la Factura
₲ 118.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000005874
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.853.863
IVA
₲ 10.795.455
Retención DNCP
₲ 418.864
Retención IVA
₲ 3.238.637
Retención Renta
₲ 3.238.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
044/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136564
Monto Contrato
₲ 2.054.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.696.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.715.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313299
Nombre de la Licitación
LPN SBE 140-16 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips