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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000186
Monto de la Factura
₲ 78.999.000
Nro. de Orden de Pago
2000001311
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.596.683
IVA
₲ 7.181.727

Retención DNCP
₲ 281.524
Retención IVA
₲ 2.154.518
Retención Renta
₲ 1.436.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.529.930

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
044/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136564
Monto Contrato
₲ 2.054.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.696.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.715.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313299
Nombre de la Licitación
LPN SBE 140-16 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips