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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 829.602.180
Nro. de Orden de Pago
1111111111
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.936.590
IVA
₲ 71.721.508
Retención DNCP
₲ 2.956.400
Retención IVA
₲ 22.625.514
Retención Renta
₲ 15.083.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
298-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149928
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333125
Nombre de la Licitación
LPN 71-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips