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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 213.260
Nro. de Orden de Pago
2000003332
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.876
IVA
₲ 19.387
Retención DNCP
₲ 752
Retención IVA
₲ 5.816
Retención Renta
₲ 5.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
325-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149125
Monto Contrato
₲ 2.509.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.499.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333088
Nombre de la Licitación
LPN 73-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips