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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000766
Nro. de Timbrado
1111111111
Monto de la Factura
₲ 918.696.420
Nro. de Orden de Pago
12150097
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.904.664
IVA
₲ 83.517.856
Retención DNCP
₲ 3.273.900
Retención IVA
₲ 25.055.357
Retención Renta
₲ 16.703.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.758.928
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
325-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149125
Monto Contrato
₲ 2.509.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.499.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333088
Nombre de la Licitación
LPN 73-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips