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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003600
Nro. de Timbrado
12388226
Monto de la Factura
₲ 115.560.000
Nro. de Orden de Pago
13181
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.895.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 411.814
Retención IVA
₲ 3.151.637
Retención Renta
₲ 2.101.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
218/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147302
Monto Contrato
₲ 577.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.291.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips