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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003480
Monto de la Factura
₲ 62.239.892
Nro. de Orden de Pago
2000008146
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.625.451
IVA
₲ 5.658.172
Retención DNCP
₲ 219.537
Retención IVA
₲ 1.697.452
Retención Renta
₲ 1.697.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
152/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144172
Monto Contrato
₲ 2.398.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.729.456.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.814.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323028
Nombre de la Licitación
LPN SBE 03-17 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, LABORATORIO DE UTI Y MICROBIOLOGIA DEL HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips