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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000085
Monto de la Factura
₲ 948.000
Nro. de Orden de Pago
2000008930
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.946
IVA
₲ 86.182
Retención DNCP
₲ 3.344
Retención IVA
₲ 25.855
Retención Renta
₲ 25.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
516/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-139117
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.599.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312541
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10-16 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER DEL IPS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips