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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004928
Nro. de Timbrado
11907515
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
25-01-2018
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.021.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.479.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
472/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136077
Monto Contrato
₲ 1.088.499.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.799.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.697.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips