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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 30.768.000
Nro. de Orden de Pago
2000003652
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.981.219
IVA
₲ 2.797.091
Retención DNCP
₲ 108.527
Retención IVA
₲ 839.127
Retención Renta
₲ 839.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
472/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136077
Monto Contrato
₲ 1.088.499.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.799.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.697.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips