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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005007
Nro. de Timbrado
123521189
Monto de la Factura
₲ 134.300.000
Nro. de Orden de Pago
13019
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.716.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 478.596
Retención IVA
₲ 3.662.727
Retención Renta
₲ 2.441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
221-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147300
Monto Contrato
₲ 671.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.053.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.639.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips