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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038574
Monto de la Factura
₲ 481.212.251
Nro. de Orden de Pago
2000001394
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.624.102
IVA
₲ 43.746.568
Retención DNCP
₲ 1.714.865
Retención IVA
₲ 13.123.970
Retención Renta
₲ 8.749.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
219-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147301
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.530.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips