- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
12096108
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
83458346
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.128
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.054
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135191
Monto Contrato
₲ 691.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.180.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips