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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016324
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 265.561.814
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.503.610
IVA
₲ 24.141.983
Retención DNCP
₲ 927.053
Retención IVA
₲ 7.242.595
Retención Renta
₲ 9.656.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-222067
Monto Contrato
₲ 3.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.452.156.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.710.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419689
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios