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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025115
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
71249
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
IVA
₲ 345.454
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LPN N° 2/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-74242
Monto Contrato
₲ 74.272.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.136.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.346.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal