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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-75311/75352/75354
Nro. de Timbrado
13966384
Monto de la Factura
₲ 18.794.467
Nro. de Orden de Pago
1500010230
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.703.022
IVA
₲ 1.708.588
Retención DNCP
₲ 66.293
Retención IVA
₲ 512.576
Retención Renta
₲ 512.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/PS N° 171/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174029
Monto Contrato
₲ 207.994.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.962.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.885.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar