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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39333
Nro. de Timbrado
13527862
Monto de la Factura
₲ 153.431.628
Nro. de Orden de Pago
1500009283
Fecha de Orden de Pago
06-03-2020
Fecha Emisión Cheque
06-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.201.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 581.377
Retención IVA
₲ 1.045.382
Retención Renta
₲ 4.495.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 107.837
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PS N° 392/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-178950
Monto Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.346.314.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar