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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38453/38456/38457
Nro. de Timbrado
13527862
Monto de la Factura
₲ 834.368.698
Nro. de Orden de Pago
1500006260
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.053.874
IVA
₲ 18.962.931
Retención DNCP
₲ 3.163.775
Retención IVA
₲ 5.688.878
Retención Renta
₲ 24.462.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PS N° 392/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-178950
Monto Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.346.314.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar