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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011/2013/2014
Nro. de Timbrado
15124206
Monto de la Factura
₲ 538.843.343
Nro. de Orden de Pago
1500015663
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.262.244
IVA
₲ 48.985.758
Retención DNCP
₲ 1.900.647
Retención IVA
₲ 14.695.728
Retención Renta
₲ 14.695.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 353.288.996
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR/PS N° 239/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177483
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.844.527.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.924.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar