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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-151085
Nro. de Timbrado
13559409
Monto de la Factura
₲ 87.064.147
Nro. de Orden de Pago
1500004675
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.008.094
IVA
₲ 7.914.922
Retención DNCP
₲ 307.099
Retención IVA
₲ 2.374.477
Retención Renta
₲ 2.374.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO ASEGURADORA YACYRETA S.A./PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
DNCP-001028
Número de Contrato
PR/PS N° 169/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174018
Monto Contrato
₲ 7.132.029.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.794.411.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.457.914.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar