- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000745
Nro. de Timbrado
13066547
Monto de la Factura
₲ 150.416.808
Nro. de Orden de Pago
1500003887
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.409.057
IVA
₲ 13.674.255
Retención DNCP
₲ 530.561
Retención IVA
₲ 4.102.277
Retención Renta
₲ 4.102.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.272.636
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/PS N° 126/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-170739
Monto Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.595.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar