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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000389
Nro. de Timbrado
13066547
Monto de la Factura
₲ 140.162.112
Nro. de Orden de Pago
1500002064
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.022.516
IVA
₲ 12.742.010
Retención DNCP
₲ 494.390
Retención IVA
₲ 3.822.603
Retención Renta
₲ 3.822.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/PS N° 126/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-170739
Monto Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.595.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar