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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10146
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 4.712.509.620
Nro. de Orden de Pago
1500004504
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.605.686
IVA
₲ 428.409.965
Retención DNCP
₲ 16.622.307
Retención IVA
₲ 128.522.990
Retención Renta
₲ 128.522.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 378.235.647
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1338-2019-0228
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174553
Monto Contrato
₲ 4.712.509.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.712.509.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.060.605.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CADENAS CAÑERAS PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar