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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006014
Nro. de Timbrado
14893768
Monto de la Factura
₲ 5.154.361
Nro. de Orden de Pago
1962
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.488
IVA
₲ 468.578
Retención DNCP
₲ 18.181
Retención IVA
₲ 140.573
Retención Renta
₲ 140.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-200577
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.444.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.721.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378514
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah