- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
6646
Monto de la Factura
₲ 129.110.460
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.110.460
IVA
Retención DNCP
₲ 516.442
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-22003-11-33543
Monto Contrato
₲ 548.051.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.748.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.136.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221597
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Alimento solido (galletitas) a Escuelas Publicas del Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera