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Datos del Pago
Nro. de Factura
1098
Monto de la Factura
₲ 989.112.550
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.156.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.956.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-22003-13-75386
Monto Contrato
₲ 2.212.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.684.024.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.288.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257273
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE ALMUERZO PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera