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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000615
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 1.424.074.052
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.855.620
IVA
₲ 9.046.462
Retención DNCP
₲ 347.384
Retención IVA
₲ 2.713.939
Retención Renta
₲ 3.618.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.975.554
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-255780
Monto Contrato
₲ 2.785.562.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.483.675.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.769.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468198
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON DEPOSITO
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa