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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Nro. de Timbrado
11818154
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
2294
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
210/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127858
Monto Contrato
₲ 149.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.277.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.566.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302213
Nombre de la Licitación
LPN 06-16 CONTRATACIÓN DE SERV TERCIARIZADOS P/ LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA CLINICAS PERIFERICAS, PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips