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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014747
Monto de la Factura
₲ 130.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000000073
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.527.086
IVA
₲ 6.214.286
Retención DNCP
₲ 487.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.485.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
253/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127910
Monto Contrato
₲ 5.290.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.889.393.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.640.244.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips