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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025695
Nro. de Timbrado
11721185
Monto de la Factura
₲ 44.405.000
Nro. de Orden de Pago
5322
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.775.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.243
Retención IVA
₲ 1.211.045
Retención Renta
₲ 807.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.452.500
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
362-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119343
Monto Contrato
₲ 980.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.712.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289332
Nombre de la Licitación
LPN 31-15 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA LOS SERVICIOS DE CARDIOCIRUGIA Y NEUROCIRUGIA, DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 40/14 Y LPN 17/14 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips