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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017826
Nro. de Timbrado
11410382
Monto de la Factura
₲ 168.534.000
Nro. de Orden de Pago
8563
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.605.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.594
Retención IVA
₲ 4.596.382
Retención Renta
₲ 3.064.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.667.380
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
362-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119343
Monto Contrato
₲ 980.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.712.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289332
Nombre de la Licitación
LPN 31-15 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA LOS SERVICIOS DE CARDIOCIRUGIA Y NEUROCIRUGIA, DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 40/14 Y LPN 17/14 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips