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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021590
Nro. de Timbrado
11264645
Monto de la Factura
₲ 1.432.000
Nro. de Orden de Pago
6624
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.103
Retención IVA
₲ 39.055
Retención Renta
₲ 26.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
054/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119546
Monto Contrato
₲ 883.181.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.309.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.068.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips