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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
11372256
Monto de la Factura
₲ 2.090.921.125
Nro. de Orden de Pago
8197
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.427.972
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.451.283
Retención IVA
₲ 57.025.122
Retención Renta
₲ 38.016.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
110/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121971
Monto Contrato
₲ 6.158.071.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.063.263.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.754.933.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips