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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Nro. de Timbrado
11924358
Monto de la Factura
₲ 152.056.890
Nro. de Orden de Pago
8502
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.603.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 541.875
Retención IVA
₲ 4.147.006
Retención Renta
₲ 2.764.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
110/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121971
Monto Contrato
₲ 6.158.071.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.063.263.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.754.933.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips