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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Nro. de Timbrado
12150097
Monto de la Factura
₲ 97.990.480
Nro. de Orden de Pago
10544
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.187.165
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.202
Retención IVA
₲ 2.672.468
Retención Renta
₲ 1.781.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
110/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121971
Monto Contrato
₲ 6.158.071.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.063.263.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.754.933.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips